Apartado es e proceso del
sistema que nos permite apartar o comprometer ciertos artículos o
productos desde un pedido, por lo que los productos que se encuentren apartados
son contemplados como existencias, puesto que no implican una salida física del
inventario, únicamente disminuyen.
Kit es un grupo de productos que forman un paquete y son
vendidos como tal como un conjunto de productos.
Cuenta por cobrar es un sistema que controla los cargos y
los abonos que se generan en relación a las facturas emitidas y otros
movimientos como son intereses moratorios.
Remisión es un documento que te permite llevar el control de
las salidas de los productos antes de ser facturados. Su elaboración puede ser
directa o a partir de la información previamente registrada en un (unos)
pedido(s) o una(s) cotización(es).
Devolución: A través de este documento es posible registrar
la cantidad de mercancía, previamente facturada, que ha sido devuelta por el
cliente.
División de cargos, en el modulo de cuentas por cobrar es un
documento que permite dividir el monto de un cargo en varios documentos con
distinta fecha de vencimiento, permitiendo el pago a plazos. Sólo se presenta
esta opción cuando llevas el manejo contra Documento.
Recepción de pagos es un documento que permite registrar en
una misma ventana de captura los abonos que se efectúen a un mismo documento.
Cotización Es comparar diferentes precios de venta con
distintos proveedores para ver cual es la mas conveniente para nosotros y se
crea por medio del a ruta Módulos – Facturas y vendedores –Archivo cotización.
Los documentos mas importantes del catalogo de facturas y
vendedores son Facturas, Remisiones, Pedidos Cotizaciones, Devoluciones ya que
por medio de estas puedo enlazar una factura con una cotización,
Por medio de la ruta Módulos Facturas y vendedores –
Facturas – Seleccionar el tipo de documento (cotización), cliente y numero de
documento.
Es posible realizar un anticipo al pago de una factura por
medio del Módulo de Clientes y cuentas por cobrar, abrir Catálogo de clientes /
colocar el cursor en el nombre del cliente al que vas a afectar / Menú Edición
/ opción Aplicación de Anticipos.
Cuando estas en la creación de un documento ya sea facturas,
devoluciones, pedidos, ordenes etc
tendremos para una fácil aplicación la tecla F3 que nos permite grabar dicho movimiento.
En el caso de que tengamos X cantidad de facturas pendientes
de pago, desde el año pasado, es posible liquidar la más antigua por medio de la ruta
Clientes y cuentas por cobrar – Seleccionar cliente - Edición Recepción de
pagos- Seleccionas la factura a pagar y monto.
Es posible agregar movimientos en las cuentas por cobrar
teniendo el módulo de CxC abierto, elegir del Menú Edición la opción alta de
movimientos de CxC e ingresamos los valores solicitados.
Para dar de alta una devolución sobre venta el sistema
solicita Clave de cliente y número de factura.
CTRL+SHIFT+C es el método abreviado para entrar a
Cotizaciones dentro del modulo de facturas.
Para calcular los intereses moratorios Clientes y CxC -
Proveedores y CxP - Herramientas Intereses moratorios.
Realizar por lo menos 10 ordenes de los productos que tienes en almacen.
Realizar por lo menos 10 ordenes de los productos que tienes en almacen.
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